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中共景洪市委统战部2015年度部门决算

第一部分  统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共景洪市委统战部概况

一、主要职能

(一)基本职能

1、全面贯彻执行中央、省、州、市委关于统一战线工作的方针、政策,通过调查研究,反映情况,提出政策性意见和建议。

2、联系民主党派、各族各届人士、工商联和有关人员团体以及无党派代表人士,通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派各族各届人士工作的方针、政策督促有关部门落实民主党派各族各届人士参政议政和实行民主监督的各项制度、措施;支持民主党派、工商联和有关人员团体加强自身建设和后备干部队伍。

3、调查研究、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的指导工作;了解和反映情况,联系少数民族和宗教界代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

 4、做好港澳台及海外代表人士的来访工作和台胞、台属的有关事宜。

   5、负责党外人士政治安排和担任行政领导职务的党外干部的培养、选拔、推荐工作;了解和掌握党外人士安排使用及合作共事情况;负责做好党外后备干部队伍建设工作。

   6、联系我市党外知识分子代表人士,了解情况、反映意见、协调关系;参与研究知识分子政策;协助做好党外知识分子代表人士的培养选拔工作。

    7、完成州委统战部和市委交办的其他任务。

(二)2015重点工作任务介绍

我部在市委、市政府的正确领导和州委统战部的精心指导下,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,按照全国统战工作和全省统战工作会议精神,牢牢紧扣“大团结大联合”主题,围绕市委、市政府中心工作,按照统战工作部署及目标管理要求,充分发挥统一战线的独特优势,深入开展各项活动,不断巩固和发展统一战线团结、稳定、开拓、活跃的新局面。

、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入统战部门2015部门算编报的单位共1其中:行政单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

统战2015实有人员编制8其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人)

有离退休人员4人,其中:退休人员4

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

详见附件

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

统战2016年度收入130.95万元其中:财政拨款收入122.19万元,占总收入的93.31%;其他收入8.76万元,占总收入的6.69%。与上年对比减少4.33万元主要原因今年业务费减少

二、支出决算情况说明

统战部2015年度支出合计123.25万元。其中:基本支出94.71万元,占总支出的76.84项目支出28.54万元,占总支出的23.16与上年对比减少13.41主要原因项目支出减少

(一)基本支出情况

2015用于保障统战机关正常运转的日常支出189.42万元与上年对比增加111.67主要原因是本年度大幅调整工资包括基本工资津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.97%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2015用于保障统战机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出28.54万元与上年对比减少30.37万元主要原因是宗教活动场所修缮费和反渗透经费缩减项目支出主要用于统战业务培训、对台工作和统战联等。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统战部2015一般公共预算财政拨款支出123.25万元占本年支出合计的100%。与上年对比减少主要原因是项目支出减少。

)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务(类)支出92.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.45%。主要用于车辆、办公开支等

2.外交(类)支出0万元;

3.国防(类)支出0万元;

4.公共安全(类)支出0万元。             

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

统战部2015“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元,支出决算为2.13万元,完成预算的32.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的XX%;公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元,完成预算的57%;公务接待费支出决算为0.99万元,完成预算的23.02%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年车辆维护费和接待有所减少,且原预算中因公出国费用未实际产生

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.55万元,下降20.52%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XX万元,增长/下降XX%。;公务用车购置及运行费支出决算减少0.25万元,下降17.99%。;公务接待费支出决算减少0.3万元,下降23.26%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费和车辆维护费有所减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占XX%;公务用车购置及运行维护费支出1.14万元,占53.52%;公务接待费支出0.99万元,占46.48%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.14万元。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015统战部开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.99万元。其中:

其他国内公务接待支出0.99万元。主要用于接待上级部门调研及乡镇来访干部群众发生的接待支出。统战部2015年共接待国(境)外来访团组22个,来访外宾175人次,主要包括省委统战部州委统战部和各乡镇群众

其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

统战部2015年机关运行经费支出189.42万元,与上年对比增加111.67万元主要原因本年工资大幅调整。部门机关运行经费主要用于工资福利支出对个人和家庭的补助日常公用支出(包括商品和服务支出)

)其他重要事项情况说明

相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 


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