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今天是:2017年10月21日   
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中共景洪市委办公室2015年度部门决算

 

第一部分  基本概况

一、基本职能及主要工作

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、基本职能及主要工作

景洪市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的职能部门,围绕市委中心工作开展调研、督查、反馈,为市委决策和决策的落实当好参谋助手,做好服务。承办州委文件、指示在我市的贯彻落实的行文工作和市委向州委报告、请示的拟稿和审核工作,以及州委、州政府及其部门转办的事项;负责市委会议的筹备组织工作,协助市委领导组织会议决定事项的实施,协助市委领导组织起草和审核市委文件,以及需经市委同意的市委办公室文件;根据市委领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,对市委各部门之间出现的需要协调处理的问题提出处理意见,报市委领导决定;监督检查市各部门对市委公文、会议决定事项、重点工程和重大建设项目及市委领导有关批示的执行落实情况;协调指导全市信访工作;办理市委领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入市委办2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

市委办2015年度末实有人员编制32人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制5人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员5人)。

离退休人员16人。其中:离休1人,退休15人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2015年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市委办2015年度收入合计450.02万元。其中:财政拨款收入442.12万元,占总收入的98.25%;其他收入7.9万元,占总收入的1.75%。与上年对比减少9.42%,主要原因是2015年项目预算减少。

二、支出决算情况说明

市委办2015年度支出合计489.64万元。其中:基本支出339.68万元,占总支出的69.37%;项目支出149.96万元,占总支出的30.63%。与上年对比减少11.01%,主要原因是2015年项目预算减少,相对应的项目支出减少。

(一)基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出489.64万元。与上年对比增加19.25%,主要原因是2015年增加人员工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.47%。

(二)项目支出情况

2015年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务和目标,用于专项业务工作的经费支出149.96万元。与上年对比减少54.69万元,主要原因是2015年项目预算资金减少。主要用于维持市委办机构正常运行支出和专项工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委办年度一般公共预算财政拨款支出481.74万元,占本年支出合计的98.39%。与上年对比下降7.75万元,主要原因2015年项目预算减少。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务(类)支出366.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.28%。主要用于维持市委办机构正常运行支出和专项工作开支;

2.社会保障和就业支出78.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.69%,主要用于奖励金和离退休人员基本支出;

3.医疗卫生和计划生育支出16.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%,主要用于缴扣职工医疗保险;

4.住房保障支出20.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%主要用于在职职工住房公积金支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市委办2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.98万元,支出决算为25.91万元,完成预算的45.47%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为16.31万元,完成预算的64.49%;公务接待费支出决算为9.61万元,完成预算的30.33%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车修理费相对减少;二是按照厉行节约有关规定,严格控制接待标准,减少公务接待支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少19.48万元,降75.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%。;公务用车购置及运行费支出决算比2014年减少5.75万元,下降35.25%。;公务接待费支出决算减少14.27万元,下降148.49%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是公务用车修理费相对减少;二是按照厉行节约有关规定,严格控制接待标准,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.31万元,占财政拨款总支出0.33%;公务接待费支出9.61万元,占财政拨款总支出0.02%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.31万元。其中:

公务用车购置支出0万元。无新购置车辆。

公务用车运行支出16.31万元。主要用于保障市委办工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度市委办开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出9.61万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出9.61万元。主要用于其他单位到我办洽谈工作发生的接待支出。2015年共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委办2015年机关运行经费支出28.41万元,与上年对比增加0.63%,主要原因2015年人员经费增加。部门机关运行经费主要用于保障日常工作的顺利完成。

(二)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


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